高平市财政局
关于2025年高平市财政预算调整方案（草案）的报告
关于2025年高平市财政预算调整
方案（草案）的报告
市第七届人民代表大会第七次会议审议通过2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案后，在年度预算执行过程中，受宏观经济形势变化、上级财税政策调整等因素的影响，财政预算收支发生了一些变化，按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则，对2025年本级财政预算收支进行调整。
一、一般公共预算调整方案
（一）收入预算调整
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市一般公共预算收入为467455万元。受经济下行压力、煤炭价格下跌等多重因素影响，收入较年初计划出现大幅短收，拟将一般公共预算收入调整为422300万元。加上上级财政补助增加因素，拟将我市一般公共预算财力由663910万元调整为678799万元，增加14889万元。主要有以下五方面调整：
1.收入调减45155万元。
2.上级财政下达我市补助收入183194万元，较年初提前下达的139383万元增加43811万元。其中：一般性转移支付资金25782万元，专项转移支付资金18029万元。
3.上解支出增加3500万元。
4.新增上级下达我市一般债券资金4533万元，再融资债券资金5200万元。
5.调入资金增加10000万元。
（二）支出预算调整
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市一般公共预算支出663910万元，根据全年国家、省、市相关政策调整及我市市政府工作安排及重点项目实施进度等方面综合考虑，拟将公共预算支出调整为678799万元，增加14889万元。主要有以下三方面调整：
1.新增上级补助资金43811万元，全部按照上级文件要求安排到教育科技、文旅及卫生健康、生态环保、乡村振兴、交通运输、社保及就业等方面。
2.新增上级下达我市一般债券资金4533万元，用于高平市羊头山至市区旅游公路工程2320万元，高平市北部旅游大通道工程1888万元，高平市沟北村至果则沟村旅游道路工程325万元。再融资债券资金5200万元用于债券还本。
3.根据财力情况，拟调减一般公共服务、城乡基础设施建设、道路交通基础设施建设、自然资源事务等非刚性支出38655万元。
经过上述预算调整，一般公共预算保持收支平衡。待年度预算执行完毕后，如有结余资金，按规定补充到预算稳定调节基金。如果因上级专项资金增减、财政决算政策变动等因素导致预算变动的，我们将按照相关规定处理，具体情况及时报市人大批准。
二、政府性基金预算调整方案
（一）收入预算调整
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市政府性基金预算收入为151510万元。根据土地收入实际情况，拟将政府性基金预算收入调整为68800万元。同时受上级基金预算补助、政府专项债券变动等因素影响，拟将我市政府性基金预算财力由203440万元调整为182689万元，减少20751万元。主要有以下三方面调整：
1.基金收入调减82710万元。
2.截至目前，上级财政下达我市补助收入4532万元，较年初提前下达的1541万元增加2991万元。
3.新增上级下达我市专项债券资金58968万元。其中：新增项目债券45977万元，存量债务置换债券3775万元，解决拖欠账款债券3954万元，补充政府性基金财力债券5262万元。
（二）支出预算调整
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市政府性基金预算支出111086万元，拟调整为102848万元，减少8238万元。主要有以下四方面调整：
1.基金收入下降导致支出调减66422万元，主要为征地和拆迁补偿13437万元、农村污水处理PPP项目9719万元、开发区建设项目7534万元、其他城乡社区支出35732万元。
2.新增政府性基金预算补助收入2991万元，按照上级文件要求全部安排到相应的专项项目。主要包括：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1000万元，农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金700万元，农业土地开发资金465.98万元。
3.新增上级下达我市专项债券资金55193万元，安排用于高平市市级公益性公墓项目3200万元，高平市新华幼儿园建设项目3400万元，卫通园区污水处理厂项目2200万元，高平市电动汽车充（换）电基础设施建设项目1900万元，高平市西部专用铁路项目5000万元，国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程25000万元，高平市城乡供排污一体化西北部乡镇项目5277万元，解决拖欠账款专项债券3954万元和补充政府性基金财力专项债券5262万元全部用于偿还拖欠企业账款。
4.新增存量债务置换债券3775万元，用于偿还农信社改制发行基金项目隐性债务3635万元，偿还锦华农机服务有限公司建筑工程欠款隐性债务140万元。
三、国有资本经营预算
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市国有资本经营预算收入为2043万元，支出为2041万元，暂不作调整。
四、社保基金预算调整方案
（一）收入预算调整
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市社保基金预算收入为80070万元，现拟调整为116806万元，增加36736万元。主要有以下五方面调整：
1.减少财政补贴收入521万元。
2.增加社保收入37139万元，主要是被征地项目收入增加。
3.减少利息收入112万元。
4.增加转移收入235万元。
5.减少其他收入5万元。
（二）支出预算调整
市第七届人民代表大会第七次会议批准我市社保基金预算支出73056万元。现拟调整为73214万元，增加158万元。主要有以下三方面调整：
1.增加社会保险待遇支出106万元。
2.增加其他支出28万元。
3.增加转移支出24万元。
我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，认真落实本次常委会会议决议，在接下来的时间里，采取更加有力的措施，努力完成全年各项工作目标任务。
