高平市财政局
高平市财政局精心组织2022年度行政事业单位内部控制督查工作
发布日期:
2024-01-22
发布机构:
高平市财政局
高平市财政局于2023年11月中旬精心组织2022年度我市行政事业单位内部控制督查工作，委托高平永光会计师事务所有限公司，将抽取的60户行政事业单位作为本次重点督查对象，此项工作历经一个半月时间，于2023年年底圆满完成。
按照“边督查 、边整改”的思路，在督查过程中，发现问题随时提出整改建议，被督查单位有效采纳，及时进行了纠改,该完善的资料进行了补充完善。内部控制是控制各行政事业单位的各项经济活动,实现对单位内部环境的优化,提高单位工作效率与工作质量,并对工作人员的工作行为进行规范,确保单位各项工作高效开展；单位建设各项管理制度并严格去执行，做到有章可循、有章必循，可以有效防止腐败发生，预防资金风险。针对督查工作中发现的问题，对被督察单位今后工作提出以下建议：
（一）内控涉及预算、收支、采购、资产管理、合同管理等各项经济业务，需要各部门的协作和配合，各单位要营造一个良好的内控环境，强化单位领导的内控意识，认识到内控在单位中的作用，并将这种意识贯彻落实；
（二）完善内控有效的评价体系和责任追究体系。单位制定的制度有些与实际工作脱节，应由内控专门科室制定并完善风险评价制度体系，做到相关制度与实际执行相结合；
（三）建立完善的集体决策和议事机制，健全监督机制，认真执行轮岗制度；
（四）填报内控报告的各项数据要认真细心，准确反映单位的各项经济事项。
