山西省高平市教育局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、三公经费公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
二、“三公”经费增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、重点绩效评价结果情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职能
1.拟定全市教育改革与发展的战略和规划;组织实施教育法律、法规和方针、政策;组织开展教育行政执法。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.坚持立德树人,全面实施素质教育;推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,负责全市中小学教材建设;指导有关的教育学会、学科学会、协会等社会团体工作。
4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法,负责统计全市教育经费投入情况,监测全市教育经费的筹措和使用情况,负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。
6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作;指导中小学校外教育工作。
7.统筹管理局直属学校和局直属事业单位,并按照干部管理权限和程序,推荐、考核、任免干部。
8.主管全市教师工作,组织实施教师资格制度;指导教育系统人才队伍建设;会同有关部门拟定全市教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定;按照管理权限负责教师的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。
9.根据国家政策,管理全市的学历教育及其考试工作,核准颁发全市初级中学、小学的毕业证书;指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。
10.负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话培训工作。
11.指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
12.承担市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入教育局决算的单位包括:教育局机关,一中,一中实验校,二中,中专,二职,三职,三中,四中,五中,六中,东方红小学,实验小学,教师进修校,特教中心,新新幼儿园,苗苗幼儿园,丹河幼儿园,天怡幼儿园和各乡镇中小学校(乡镇不含个人部分)。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、三公经费公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
(具体表格详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2018年,总收入40904.86万元,较上年增加8088.51万元,增长24.65%。其中:财政拨款收入37735.19万元(其中:政府性基金预算财政拨款96.2万元),事业收入1068.68万元,其他收入2100.99万元。
2018年,总支出41457.25万元,较上年增加7609.5万元,增长22.48%。其中:基本支出30366.86万元,项目支出11090.39万元。
增长的主要原因一是2018年对全市在编在岗教师进行了政策性调资,二是对全市中小学锅炉“双改”工程实行冬季供暖运行经费补助政策,三是增加高平六中、天怡幼儿园、实验中学等工程项目支出。
二、“三公”经费增减变化情况说明
2018年,教育局机关及所属市直各学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共11.80万元,较上年减少12.44万元,下降51.32%,主要原因是缩减了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费11.15万元(购置费0万元、运行维护费11.15万元)、公务接待费0.65万元(国内公务接待11批次、68人次)。
三、机关运行经费执行情况说明
2018年,所属各单位机关运行经费共6818.36万元,同口径相比,与去年基本持平。
四、政府采购支出情况说明
2018年,所属各单位政府采购总金额2304.41万元,其中货物类1644.79万元、工程类431.19万元、服务类228.43万元。
五、国有资产占用情况说明
截止2018年底,所属各单位公务用车保有量9辆,单价50万元以上通用设备(台、套)和单价100万元以上专用设备(台、套)均为0。
六、重点绩效评价结果情况说明
2018年,教育局实施绩效目标管理的项目34个,当年重点绩效监控自评价项目11个,包括普通高中“两免一补”经费、东方红小学室外工程、冬季学校双改供暖运行经费等,综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,所有项目绩效实现情况良好。
第四部分 名词解释
无
2019年9月6日