高平市教育局
山西省高平市乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金转移支付2023年度绩效自评报告
山西省高平市乡村学校
少年宫项目市级福彩公益金资金转移支付2023年度绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）市级资金安排、分解下达预算
根据晋城市财政局《关于下达2023年度乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金的通知》（晋市财行〔2023〕22号）文件，2023年下达专项转移资金6万元，用于2023年乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金项目，资金下达率是100%。
（二）绩效目标情况
2023年度拨付乡村学校少年宫项目6万元，利用节假日和课外活动时间开展声乐、器乐等丰富多彩的文体活动。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况
2023年共收到乡村学校少年宫项目福彩公益金市级资金6万元,资金到位率100%。。
2.项目资金执行情况
乡村学校少年宫项目福彩公益金总资金为6万元，截止目前已执行6万元，预算执行率100%。
（二）资金管理情况分析
本单位按照《高平市教育专项资金使用管理办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实行专户管理、单独核算。定期对专用资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动态管理。项目资金实行资金专户储存、专户管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，根据投资进度和计划，实行资金报批制，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。
（三）总体绩效目标完成情况分析
完成对原村中学、神农镇团东小学2所学校的乡村学校少年宫的资金拨付工作，用于少年宫建设，保证少年宫的正常运转。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
2023年共对2个预算单位拨付了乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金。
（2）质量指标
少年宫正常运转率达100%，资金使用率达100%。
（3）时效指标
2023年度乡村学校少年宫项目市级福利彩票公益金资金于2023年5月完成拨付，于12月前完成使用。
（4）成本指标
2023年度乡村学校少年宫项目补贴标准为每个少年宫3万元。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
该项目的设立，有效提升了少年宫的建设，保证少年宫的正常运转。
（2）可持续影响效益
该项目使得长效管理制度建设得到了完善。
3.满意度指标完成情况分析
该项目得到了义务教育学校广大师生的肯定，师生满意度达95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年度乡村学校少年宫项目市级福利彩票公益金资金严格按照规定支出，利用节假日和课外活动时间开展了声乐、器乐等丰富多彩的文体活动，无偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价要建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预算绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
五、其他需要说明的问题
无
高平市教育局
2024年3月15日
