高平市水务局2019年部门预算公开情况

高平市水务局2019年部门预算公开情况 

第一部分：高平市水务局概况

1.部门主要职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水务发展规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制市确定的重要流域综合规划、防洪规划、供排水规划等重大水利规划。

（2）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（3）负责全市水资源保护工作，实施最严格的水资源管理制度。

（4）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

（5）负责全市节约用水工作。

（6）负责全市水文工作。

（7）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河流、水库及河岸滩涂的治理和开发。

（8）负责防治水土流失。

（9）指导全市农村水务工作。

（10）负责全市水利水电工程移民安置工作的管理和监督，落实移民后期扶持政策。

（11）负责全市重大涉水违法事件的查处。

（12）负责全市水务行业安全生产工作。

（13）开展全市水务行业的科技和外事工作。

（14）负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。

（15）组织开展对全市水务基本建设项目的稽察、监督。

（16）指导全市水务行址突发公共事件的应急管理工作。（17）承担市人民政府交办的其他事项。

2.部门预算单位及机构设置情况

（1）部门预算单位

高平市水务局为水行政主管部门,正科级建制, 2019年度纳入水务局部门预算的单位包括：

行政单位1个：高平市水务局机关。

事业单位3个：高平市水利综合服务所、高平市水政监察大队、高平市水资源管理委员会办公室(其中：高平市水政监察大队和高平市水资源管理委员会办公室为二级预算单位，财务独立核算）。 

 纳入预算范围的在职在册人员共30人。

（2）内部机构设置

水务局机关内设办公室（监察室）、财务经济股、建设管理股、农村水利水保及水环境股等。

第二部分：2019年度部门预算报表（见附件）

表一：封面

表二：收入支出总表

表三：收入总表

表四：支出总表

表五：预算支出明细表

表六：人员经费基本支出明细表

表七：日常经费基本支出明细表

表八：非税收入征收计划表

表九：政府采购预算表

表十：三公经费预算情况表

表十一：预算支出资金明细表

表十二：2019-2021年三年支出规划表（基本）

表十三：2019-2021年三年支出规划表（项目）

第三部分：部门预算情况说明

3.部门预算情况

（1）收入预算说明

2019年收入预算13817.50万元，其中：公共财政预算6685.59万元，政府性基金2800万元，上级资金2957.42万元，上年结转1374.49万元。比2018年预算增加4884.39万元，增长54.68%，主要是2019年预算中新增许河高平段河道治理工程中央资金等上级资金收入。

（2）支出预算说明

 2019年支出预算13817.50万元。

①、基本支出641.12万元。其中：工资福利支出592.95万元，对个人和家庭的补助支出0.90万元，商品和服务支出47.27万元。比2018年减少50.86万元，减少比例为7.35%，主要是2018年基本支出预算中有上年结转的目标责任考核奖金等上年结转资金。

②、项目支出13176.38万元。其中：公共财政预算6046.37万元、政府性基金2800万元、上级资金2957.42万元、上年结转1372.59万元。比2018年增加4935.25万元，增长比例为59.89%，主要是2019年支出预算中新增许河高平段河道治理工程中央资金等上级资金。

4.机关运行经费安排使用情况

2019年度日常公用经费预算47.27万元，其中：公务费19.95万元，取暖费8.01万元，工会经费3.82万元，福利费6.70万元，公务用车运行维护费3.72万元，公务员交通补贴5.07万元。比2018年减少2.65万元，减少比例为5.31%，主要是行政人员减少3人，相应公务员交通补贴减少。

5.政府采购情况

    2019年政府采购预算145万元，主要用于丹河源头生态保护与修复规划和实施方案、《水资源综合规划》以及《水资源保护规划》编制费。

6.“三公”经费安排情况及增减变化情况

2019年“三公”经费预算10万元，其中：因公出国经费为0万元，较去年无变化；公务接待费5万元，较去年无变化；公务用车运行维护费5万元，较去年减少5万元；公务用车购置费0万元，较去年无变化。

2018年“三公”经费实际支出5.39万元，其中：因公出国经费为0万元，公务接待费0.46万元，公务用车运行维护费4.93万元，公务用车购置费0万元。

7.国有资产占有使用情况

高平市水务局土地、房屋及构筑物28.50万元，通用设备189.81万元，专用设备47.92万元，家具、用具、装具36.03万元。其中公务用车2辆（编制2辆），均为机关一般公务用车。2019年拟采购固定资产约7.7万元。

8.部门预算本年度主要项目情况

2019年部门预算项目支出共13176.38万元。其中主要项目有：农村排水及污水治理工程建设资金1500万元，农村人居环境整治供暖项目村供排水工程1000万元，农村饮水安全巩固提升工程建设资金300万元，高平市南部两河湿地一期工程缺口资金1250万元，城市第三水厂项目运行费用及征地补偿费1000.64万元，张峰供水东延工程（二期）贷款偿还资金1102.06万元，水务张峰供水有限公司运行经费及水费补助671万元，许河高平段河道治理工程中央资金1800万元，野川、原村小流域综合治理工程中央资金800万元，以及粮食产能、水库河道日常运行经费等项目。

9.重点项目预算绩效目标情况

高平市水务局2019年预算项目支出共13176.38万元，绩效目标填报已按市财政局的要求按时、按质、按量完成，项目绩效目标编制率为100%。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

 10.其他事项说明

高平市水务局财务主要核算高平市水务局（包括水务局、水利综合服务所）、高平市水政监察大队、高平市水资源管理委员会办公室在职在编人员的工资及经费，核算水利专项资金的收支业务。

第四部分：名词解释

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年高平市水政监察大队、水资源管理委员会办公室部门预算情况说明

第一部分：概况

1.部门主要职能

   高平市水政监察大队主要职责如下：

   （1）宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规。

   （2）依法保护水、水域、水利工程、水土保持设施等，维护正常的水事管理秩序。

   （3）依法对水事活动进行监督检查，对违反《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的行为做出行政制裁和行政处罚决定，并采取行政处理措施。

  （4）负责与有关部门协商，归口协调水事纠纷、处理水事案件；负责行政应诉等具体工作事务。

  （5）配合相关部门查处水利治安和刑事案件。

  （6）对水政监察员及水土保持监督员进行指导、培训、考核，提高行政执法及水土保持监督水平。

  （7）依照法律、法规赋于的权力，对在全市范围内开发建设单位水土保持方案中的水土保持措施实施情况进行监督。

  （8）负责辖区内开发建设项目水土保持补偿费的征收和管理工作，拟定年度水土保持补偿费征收计划。

    （9）承办主管局交办的其他工作任务。

高平市水资源管理委员办公室主要职责如下：

   （1）贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策，执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。

   （2）组织开展全市的水资源调查评价和水资源综合规划。

   （3）组织本市权限范围内的国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。

    (4）对当地水资源（含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿坑排水等）进行统一管理，统一调配，协调和解决用水矛盾。

    （5）保护当地水资源不受污染和破坏。

    （6）指导和推动节约用水工作。编制节水规划，制定节约用水的制度和办法，奖励节约，惩处浪费。

   （7）组织实施权限范围内的取水许可制度管理，负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。

   2.部门预算单位及机构设置情况

（1）部门预算单位

     包括高平市水政监察大队、高平市水资源管理委员会办公室2个单位。

在职在册人员基本支出部分已纳入水务局部门预算。

（2）内部机构设置

高平市水政监察大队内设2个股室，分别为：水政监察股和水保监督股。

高平市水资源管理委员会办公室内设2个股室，分别为：征费稽查大队和综合管理股。

第二部分：2019年度部门预算报表（见附件）

表一：封面

表二：收入支出总表

表三：收入总表

表四：支出总表

表五：预算支出明细表

表六：人员经费基本支出明细表

表七：日常经费基本支出明细表

表八：非税收入征收计划表

表九：政府采购预算表

表十：三公经费预算情况表

表十一：预算支出资金明细表

表十二：2019-2021年三年支出规划表（基本）

表十三：2019-2021年三年支出规划表（项目）

第三部分：部门预算情况说明

3.部门预算情况

高平市水政监察大队、高平市水资源管理委员会办公室主管部门为高平市水务局，是二级预算单位。

2019年部门预算支出资金来源共计52.94万元，其中：公共财政预算50万元，上年结转资金2.94万元。比2018年预算增加1.87万元，增长3.66%，主要是2019年预算中安排的上年结转资金比2018年增加1.87万元。

4.运行经费安排使用情况及部门预算本年度主要项目情况

2019年项目支出预算共计52.94万元，其中：公共财政预算50万元，上年结转资金2.94万元。比2018年增加1.87万元，增加3.66%，主要是2019年支出预算中安排的上年结转资金比2018年增加1.87万元。

高平市水政监察大队

水政执法及水土保持监督经费32.84万元。其中：公共财政预算30万元，上年结转2.84万元。主要用于办公费2.8万元，印刷费3.5万元，邮电费0.2万元，差旅费1.5万元，维修（护）费5万元，劳务费7万元，其他交通费用5万元，办公设备购置5万元，其他商品和服务支出2.84万元。

高平市水资源管理委员会办公室

水资源管理及征收业务费20.09万元。其中：公共财政预算20万元，上年结转0.09万元。主要用于办公费2万元，印刷费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修（护）费5.09万元，劳务费7万元，其他商品和服务支出3万元。

5.政府采购情况

2019年政府采购预算5万元。

6.“三公”经费安排情况及增减变化情况

2019年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国经费为0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元。比2018年减少5万元，原因为根据事业单位公车制度改革，由高平市机关事务局收回2辆公务用车，保留1辆执法执勤业务用车。

2018年“三公”经费预算5万元，其中：因公出国经费为0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0万元。

7.其他事项说明

高平市水政监察大队和高平市水资源管理委员会财务分别独立核算。