高平市东城街街道办事处2020年部门预算公开

高平市东城街街道办事处2020年部门预算公开

第一部分  概  况

高平市东城街街道办事处于1994年6月原城关镇撤销后成立，位于高平市区东北部，总面积约16平方公里，辖9个行政村、3个农居委、9个城市社区。现有10585户、30124口人。街道党工委下辖25个党（总）支部，现有党员1005名。

一、本部门职责

（1）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设；

（2）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；

（3）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责辖区内相关地段的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村（居）委的日常管理工作；

（4）加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（5）管理街道财政，协助有关部门做好辖区商贸物流、招商引资、重点工程工作；

（6）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作；

（7）负责辖区劳动和社会保障的相关工作；

（8）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

二、人员基本情况

高平市东城街街道办事处有行政事业编制人员共41名。行政编制人员15名，事业编制26名。

高平市东城街街道办事处中心学校编制人数40名，全部为小学事业编制。

我单位预算单位构成：高平市东城街街道办事处；高平市东城街街道办事处中心学校。

第二部分  2020年度部门预算报表（见附件）

目  录

1、封面

2、收入支出总表

3、收入总表

4、支出总表

5、预算支出明细表

6、人员经费基本支出明细表

7、日常经费基本支出明细表

8、非税收入征收计划表

9、政府采购预算表

10、“三公”经费预算情况表

11、预算支出资金明细表

12、2020—2022年三年支出规划表（基本）

13、2020—2022年三年支出规划表（项目）

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

高平市东城街街道办事处2020年收支预算1685.93万元。收入包括公共财政预算资金1685.93万元；支出包括：一般公共服务支出521.14万元、教育支出337.13万元、社会保障和就业支出91.53万元、医疗卫生支出12.03万元、城乡社区支出90万元、农林水支出567.62万元、住房保障支出60.64万元、灾害防治及应急管理支出5.83万元。

（二）公共财政预算支出情况

高平市东城街街道办事处2020年公共财政预算支出预算1685.93万元，比2019年减少407.64万元，下降19.47%，主要是2020年教育事业人员有大量调出，项目及资金有减少。

（三）政府性基金预算情况

高平市东城街街道办事处2020年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明     

高平市东城街街道办事处2020年“三公”经费预算1.48万元，用于公务用车运行维护，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动情况

高平市东城街街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算160万元，和上年相同。

四、政府采购情况

高平市东城街街道办事处2020年无政府采购，和上年相同。

五、绩效情况

1、绩效管理情况

2020年我处实施绩效管理的项目2个，包括：城市建设绿化占地补偿资金、丹河市区段综合整治一期一标段工程欠款，涉及一般公共预算当年拨款756.42万元。

2、绩效目标情况

（1）城市建设绿化占地补偿资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款147.42万元。

项目概况：近年来，按照我市城市建设总体部署的要求，我处积极配合支持市政府城市绿化的各项建设项目，协调租用绿化占地共2751.57亩。其中包括市区防护林、七佛山周边退耕还林绿化、佶俐尔潞绸公司门口绿化、丹河迎宾桥西北小游园、福川制铁南李片林等。此项资金用于以上各片区的绿化占地补偿。

年度目标：在规定时间内将资金足额拨付到被占地居民手中。

（2）丹河市区段综合整治一期一标段工程欠款

年度预算安排：一般公共预算财政拨款609万元。

项目概况：丹河市区段综合整治一期一标段工程属于我处承接高平市政府重点工程之一，其一期一标段处在我处辖区内，至2020年仍有欠款未偿还清其工程方，2020年我处继续向市政府请示，经高平市政府常务会议研究决定，由市财政局拨付我处此项资金609万元，于2020年当年全部用于偿还工程方的欠款。

年度目标：在规定时间内将此项目资金全额拨付给工程方。

六、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

我处有1辆公务用车，为北京牌越野车，属于一般执法执勤用车，已于2016年停用并封存。

2、房屋情况

我处的办公用房面积共5267平方米。

第四部分  名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指机关行政单位及事业单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件：高平市东城街街道办事处2020年部门预算报表.xls.xls