高平市东城办
高平市东城街街道办事处2021年部门预算公开
高平市东城街街道办事处2021年部门预算公开
第一部分 概 况
高平市东城街街道办事处于1994年6月原城关镇撤销后成立，位于高平市区东北部，总面积约16平方公里，辖9个行政村、3个农居委、9个城市社区。现有10585户、30124口人。街道党工委下辖25个党（总）支部，现有党员1005名。
一、本部门职责
（1）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设；
（2）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；
（3）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责辖区内相关地段的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村（居）委的日常管理工作；
（4）加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
（5）管理街道财政，协助有关部门做好辖区商贸物流、招商引资、重点工程工作；
（6）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作；
（7）负责辖区劳动和社会保障的相关工作；
（8）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。
二、人员基本情况
高平市东城街街道办事处有行政事业编制人员共42名。行政编制人员19名，事业编制23名。
我单位预算单位构成：高平市东城街街道办事处。
第二部分 2021年度部门预算报表（见附件）
目 录
1.预算收支总表
2.预算收入总表
3.支出预算明细汇总表
4.预算支出项目分类明细表
5.人员类及运转类公用预算明细表
6.其他运转类及特定目标类资金明细表
7.收入征收计划表
8.政府采购预算资金明细表
9.财政拨款收支总表
10.一般公共预算支出情况表
11.一般公共预算基本支出分经济科目表
12.政府性基金预算收入表
13.政府性基金预算支出预算表
14.一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
15.机关运行经费预算财政拨款情况统计表
16.政府购买服务预算资金明细表
17.新增资产预算资金明细表
18.行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
高平市东城街街道办事处2021年收支预算3080.35万元。收入包括公共财政预算资金2984.47万元，政府性基金预算资金95.88万元。支出包括：一般公共服务支出622.53万元、社会保障和就业支出46.54万元、卫生健康支出63.28万元、节能环保支出45万元、城乡社区支出1082.59万元、农林水支出1173.44万元、住房保障支出34.26万元、灾害防治及应急管理支出12.72万元。
（二）公共财政预算支出情况
高平市东城街街道办事处2021年公共财政预算支出预算2984.47万元，比2020年增加1298.54万元，上升77.02%，主要是2021年项目增加，资金增加。
（三）政府性基金预算情况
高平市东城街街道办事处2021年政府性基金预算收支95.88万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
高平市东城街街道办事处2021年“三公”经费预算1.48万元，用于公务用车运行维护，和上年相同。
三、机关运行经费增减变动情况
高平市东城街街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算240万元，比上年增加80万元，原因是我处原来每年160万元的机关运行经费不足以保证2021年的机关正常运转，向市政府请示并同意后，增加为240万元。
四、政府采购情况
高平市东城街街道办事处2021年无政府采购，和上年相同。
五、绩效情况
1.绩效管理情况
2021年我处实施绩效管理的项目3个，包括：2020年度东城办土地开发复垦项目、2018年农村供排水及污水治理工程建设短缺资金和2020年农村人居环境整治供排水及污水治理工程资金、“百村百院”项目建设资金，涉及公共财政预算当年拨款1000万元，政府性基金预算当年拨款95.88万元。
2.绩效目标情况
（1）2020年度东城办土地开发复垦项目资金年度预算安排：政府性基金预算拨款45.88万元。
项目概况：我处于2020年开展的49.098亩废弃建设用地复垦项目。
年度目标：在规定时间内将资金足额拨付给施工方。
（2）2018年农村供排水及污水治理工程建设短缺资金和2020年农村人居环境整治供排水及污水治理工程资金
年度预算安排：政府性基金预算拨款50万元。
项目概况：为了改善我处辖区内受益村的生活环境，切实提高人民生活质量和身心健康，增加老百姓的幸福指数，并保证饮水安全工程的有效长期运行。
年度目标：在规定时间内将此项目资金全额拨付给施工方。
（3）“百村百院”项目建设资金
年度预算安排：公共财政预算拨款1000万元。
项目概况：按照高平市康养产业“百村百院”建设工作的要求，我街道结合辖区内村庄自然资源、历史人文等地域特点，在辖区七佛山沿线果则沟、龙王沟、秦庄、沟北等古村落筹建了乡村民宿配套设施项目，根据当前工程进度测算，2021年5月前可建成70余套乡村民宿。
年度目标：在规定时间内将此项目资金全额拨付给工程方。
六、国有资产占用情况说明
1.车辆情况
我处有1辆公务用车，为北京牌越野车，属于一般执法执勤用车，已于2016年停用并封存。
2.房屋情况
我处的办公用房面积共5267平方米。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指机关行政单位及事业单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
