高平市南城办
高平市南城办事处2020年部门预算公开情况
高平市南城办事处2020年度部门预算
目录
一、南城办事处基本概况
（一）基本概况
（二）部门预算单位构成
二、2020年度部门预算报表
（一）2020年部门预算收支预算总表
（二）2020年部门预算总表－收入
（三）2020年部门预算总表－支出
（四）2020年部门预算支出明细表
（五）2020年部门预算表－－人员经费基本支出明细表
（六）2020年部门预算表－－日常经费基本支出明细表
（七）2020年非税收入征收计划表
（八）2020年政府采购预算表
（九）2020年“三公”经费预算情况表
（十）2020年部门预算项目支出资金明细表
（十一）2020－2022年三年支出规划表（基本支出）
（十二）2020－2022年三年支出规划表（项目支出）
三、2020年度部门预算情况说明
（一）2020年度部门预算数据变动情况及原因
（二）“三公”经费预算说明
（三）机关运行经费说明
（四）政府采购情况
（五）绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
四、名词解释
高平市南城办事处2020年部门预算公开情况
一、南城办事处基本概况
（一）基本概况
南城街街道位于高平市区南郊，区位优势明显，是高平市新一轮城市规划的重点拓展区。境内交通便利，晋长高速公路、207国道、长晋线和西环路纵贯南北，坪曲线横跨东西。街道辖17个行政村、5个农村社区、7个非农社区，共有17291户，人口56562人，总面积53.79平方公里。全街道共有39个党（总）支部，党员1659人。街道29个村（社区）共有两委班子成员207人。
（二）部门预算单位构成
南城办事处预算单位包括南城街街道办事处财政所和南城中心校。
二、2020年部门预算报表（见附件）
（一）2020年部门预算收支预算总表
（二）2020年部门预算总表－收入
（三）2020年部门预算总表－支出
（四）2020年部门预算支出明细表
（五）2020年部门预算表－－人员经费基本支出明细表
（六）2020年部门预算表－－日常经费基本支出明细表
（七）2020年非税收入征收计划表
（八）2020年政府采购预算表
（九）2020年“三公”经费预算情况表
（十）2020年部门预算项目支出资金明细表
（十一）2020－2022年三年支出规划表（基本支出）
（十二）2020－2022年三年支出规划表（项目支出）
三、2020年度部门预算情况说明
（一）2020年度部门预算数据变动情况及原因
1．预算收支情况
南城办事处2020年收支预算9333.71万元。收入包括公共财政预算资金收入4440.71万元，政府性基金4893万元；支出包括一般公共服务支出454.48万元，教育支出1894.91万元，社会保障和就业支出375.38万元，医疗卫生支出12.15万元，城乡社区支出5163万元，农林水支出1204.4万元，住房保障支出223.57万元，灾害防治及应急管理支出5.83万元。
2．预算支出情况
2020年预算支出预算9333.71万元，，比2019年增加1599.52万元，上升20.68％，主要是我街道基金项目增加。
（1）2020年基本支出2876.26万元，比2019年减少173.17万元，下降5.68％，基本支出按现有人员工资核定，减少的原因主要是在职人员变动。
（2）2020年项目支出6457.45万元，比2019年增加1772.69万元，上升37.84％，主要用于开展街道及村（社区）日常工作，配合市政府完成各项市政工程等，增加的主要原因是2020年新增重点民生工程。
（二）“三公”经费预算说明
2020年预算数为6万元，全部用于公车运行维护费，与2019年相同。
（三）机关运行经费说明
2020年预算数为240万元，用于保证办事处日常工作运转，同口径相比，与2019年相同。
（四）政府采购情况
无。
（五）绩效管理情况
1．绩效管理情况
2020年我街道实施绩效目标管理的项目14个，包括街道与村（社区）日常工作经费补助、城中村改造项目等。
2．绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有乡镇及村（社区）运转补助经费、城中村改造土地奖补资金等，涉及一般公共预算当年拨款1491.99万元，政府性基金4893万元。
乡镇及村（社区）运转补助经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款660万元。
项目概况：乡镇补助经费240万元，村级组织运转及农村两委副职待遇350万元，居委会补助经费70万元，主要用于保障我街道及村（社区）各项日常工作的正常运转。
年度目标：保证办事处及村（社区）各项日常事务运行稳定。
城中村改造土地奖补资金
年度预算安排：政府性基金4893万元。
项目概况：用于圪塔社区城中村改造项目。
年度目标：提高居民居住环境，丰富居民业余生活。
（六）国有资产占有使用情况
1．房屋情况
我街道单位办公用房面积850平方米。
2．车辆情况
公务用车制度改革后，2020年我街道核定保留应急公务车1辆。
四、名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指政府部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
