高平市南城办
高平市南城办事处2021年部门预算公开
高平市南城办事处2021年度部门预算
目录
第一部分 南城办事处概况
一、基本情况
二、主要职能
第二部分 2021年度部门预算报表（见附件）
一、2021年预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
七、行政事业单位政府非税收入征收计划表
八、政府采购预算资金明细表
九、2021年财政拨款收支总表
十、2021年一般预算支出预算表
十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十二、2021年政府性基金预算收入表
十三、2021年政府性基金预算支出预算表
十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十六、政府购买服务预算资金明细表
十七、新增资产预算资金明细表
十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
高平市南城办事处
2021年部门预算公开情况
第一部分 南城办事处概况
一、基本情况
南城街街道位于高平市区南郊，区位优势明显，是高平市新一轮城市规划的重点拓展区。境内交通便利，晋长高速公路、208国道、长晋线和西环路纵贯南北，坪曲线横跨东西。街道辖17个行政村、5个农村社区、7个非农社区，共有22303户，人口74599人，总面积53.79平方公里，耕地面积29736亩，林地面积13916.12亩。全街道共有41个党（总）支部，党员1885人。街道29个村（社区）共有两委班子成员177人。
二、主要职能
街道办事处是高平市政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、村（居）委建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：
（一）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设；
（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；
（三）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责辖区内相关地段的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村（居）委的日常管理工作；
（四）加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
（五）管理街道财政、协助有关部门做好辖区商贸物流、招商引资、重点工程工作；
（六）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作；
（七）负责辖区劳动和社会保障的相关工作；
（八）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。
第二部分 2021年度部门预算报表（见附件）
一、2021年预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算支出明细表
六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表
七、行政事业单位政府非税收入征收计划表
八、政府采购预算资金明细表
九、2021年财政拨款收支总表
十、2021年一般预算支出预算表
十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十二、2021年政府性基金预算收入表
十三、2021年政府性基金预算支出预算表
十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十六、政府购买服务预算资金明细表
十七、新增资产预算资金明细表
十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
2021年收支预算10827.13万元，比2020年增加1493.42万元，增长16％，主要原因是2021年部门预算范围扩大。收入包括一般公共预算资金2573.31万元，纳入预算管理的政府性基金8253.82万元；支出包括一般公共服务支出725.16万元，社会保障和就业支出61.71万元，卫生健康支出91.65万元，节能环保支出610万元，城乡社区支出8895.77万元，农林水支出389.44万元，住房保障支出43.06万元，灾害防治及应急管理支出10.34万元。
（二）一般公共预算支出情况
我街道2021年一般公共预算支出预算2573.31万元，比2020年减少1867.4万元，下降42.05％，主要原因是2021年南城中心校单位预算不再由我单位负责。
1.2021年基本支出554.67万元，为人员类及运转类公用预算支出，比2020年减少2321.59万元，下降80.72％，主要原因是2021年南城中心校单位预算不再由我单位负责。
2.2021年项目支出2018.64万元，主要用于节能环保、城乡社区等支出，比2020年增加454.19万元，增长29.03％，主要原因是2021年部门预算范围扩大，将其他部门各类资金也列入部门预算。
（三）纳入预算管理的政府性基金支出情况
2021年纳入预算管理的政府性基金支出8253.82万元，主要用于农村基础设施建设、征地及拆迁补偿等支出，比2020年增加3360.82万元，增长68.69％，增加的主要原因是2021年部门预算范围扩大，将其他部门各类资金也列入部门预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年“三公”经费预算数为6万元，全部用于公车运行维护费，与2020年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021年机关运行经费财政拨款预算240万元，同口径相比，与2020年预算持平。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算4.4万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年我街道实施绩效目标管理的项目主要包括乡镇补助经费、村级组织运转及农村两委副职待遇、农村基础设施建设、征地和拆迁补偿等。
（二）绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有征地补偿款、出让土地奖励金等。
1．征地补偿款
年度预算安排：纳入预算管理的政府性基金3766.17万元。
项目概况：2020年公开出让宗地GR（2020）－59、63、64号地面附着物、构建物拆迁补偿，共计3766.17万元。
年度目标：保障土地出让顺利进行，实现净地出让要求。
2．出让土地奖励金
年度预算安排：纳入预算管理的政府性基金3372.97万元。
项目概况：用于高铁新区征地补偿奖励金2810.81万元，办事处组织协调奖励562.16万元，共计3372.97万元。
年度目标：保障净地出让顺利进行。
六、国有资产占有使用情况
（一）房屋情况
我街道单位办公用房面积850平方米。
（二）车辆情况
公务用车制度改革后，2021年我街道核定保留应急公务车1辆。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指政府部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括水电费、办公费等。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
