高平市野川镇
高平市野川镇2021年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况
二、“三公”经费情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、政府采购情况说明
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
高平市野川镇位于高平市中西部，东与北城、南城办事处接壤，南与原村乡、马村毗邻，北与寺庄镇相连，西与沁水县交界。南北长约20千米，东西宽约5千米，辖区总面积93.1平方千米，17个行政村，共7350户，农业人口21945人。
一、主要职责
1．贯彻落实党的各项方针政策，强化党建基层组织；
2．搞好产业结构调整，发展农林文旅康产业；
3．抓好安全生产，搞好乡村振兴建设；
4．强化村级支部建设，壮大集体经济；
5．转变政府职能，加强能源、信息等服务管理；
6．搞好三农服务，巩固脱贫成果，壮大扶贫产业；
7．严抓监督管理，提升乡镇治理。
二、部门预算单位构成
野川镇部门预算单位构成：高平市野川镇人民政府财政供养人数47人，其中行政人员25人，事业人员22人。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、2021年预算收支总表
二、2021年预算收入总表
三、2021年支出预算明细表
四、2021年预算支出项目分类明细表
五、2021年人员类及运转类公用预算支出明细表
六、2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表
七、2021年行政事业单位政府非税收入征收计划表
八、2021年政府采购预算资金明细表
九、2021年财政拨款收支总表
十、2021年一般预算支出预算表
十一、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十二、2021年政府性基金预算收入表
十三、2021年政府性基金预算支出预算表
十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十六、2021年政府购买服务预算资金明细表
十七、2021年新增资产预算资金明细表
十八、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况
（一）预算收支情况
野川镇2021年收支预算1650.98万元。收入包括一般公共预算财政拨款1166.79万元和纳入预算管理的政府性基金484.19万元；支出包括：一般公共服务支出525.5万元，社会保障和就业支出52.12万元，卫生健康支出54.23万元，节能环保支出120.48万元，城乡社区支出525.64万元，农林水支出327.16万元，住房保障支出36.38万元，灾害防治及应急管理支出9.48万元。
（二）一般公共预算支出情况
野川镇2021年预算支出共1650.98万元，较2020年减少了1561.29万元，下降了49％，主要原因2021年教育基本支出调出，上年部分项目完工，2021年项目减少。
1．基本支出513.51万元，较上年减少了1034.82万元，教育基本支出调出，其中：人员类481.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、冬季取暖补贴、女职工卫生费、乡镇干部工作补贴、基本养老保险单位缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助经费、工伤保险、住房公积金、独生子女父母奖励金等；公用经费项目32.03万元，其中：一般公用经费支出、在职人员公务交通补贴支出。
2．项目支出1137.47万元，较上年减少526.47万元，2021年项目减少。其中其他运转类项目支出433.26万元，主要包括村级组织运转经费及农村两委副职待遇、安监员工资、乡镇补助经费、2020年年度目标考核奖奖励金；特定目标类项目支出704.22万元，主要包括城镇建设管理经费、2020年第四季度经费及年终绩效、野川镇农村社会救济、野川镇2020年度乡镇土地开发复垦项目、高平野川110千伏输变电工程建设项目征地补偿费、2020年美丽宜居示范村创建（村庄清洁行动先进村）、野川镇2021年第一季度贫困户农村公益性岗位、2018年农村供排水及污水治理工程建设短缺资金、疫情防控一线人员工作补助资金、走访慰问优抚对象、野川人居环境整治奖补资金。
（三）政府性基金预算情况
2021年政府性基金预算支出484.19万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开始支出、农村基础设施建设支出。
二、“三公”经费情况说明
高平市野川镇2021年“三公”经费预算15万元，与2020年度“三公”经费资金减少1万元，按照上级要求， “三公”经费支出预算适当压减。其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费14万元，比上年减少1万元，公务用车购置费0万元，主要用于因公出行、下乡检查等所需车辆燃料、维修、保险等费用支出。
三、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费预算财政拨款1137.47万元，比上年增加了1067.47万元，增加了基金等财政拨款。
四、政府采购情况说明
高平市野川镇2021年政府采购预算总额0.6万元，用于购置电脑等办公用品。
五、绩效管理情况
高平市野川镇2021年实施绩效目标管理的项目5个，包括村级组织运转经费及农村两委副职待遇、安监员工资、乡镇补助经费、2020年年度目标考核奖奖励金、野川人居环境整治奖补资金。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况
高平市野川镇实有车辆3辆，其中：岗位工作保障用车2辆，机要通信用车和应急公务用车1辆。
2．房屋情况
政府办公用房面积5500平方米。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
