高平市陈区镇2020年度部门预算

高平市陈区镇2020年度部门预算

第一部分　高平市陈区镇镇概况

（一）陈区镇概况

我镇位于高平市东北部，距市区11.5千米。东西宽约7.5千米，南北长约10千米，总面积62.33平方千米，辖32个行政村，3.1万余人。境内土地肥沃，地下资源丰富，素有“煤炭重镇”之称。并有多处文物古迹，其中国保单位2处，省保单位3处。开化寺彩绘壁画，是我国现存面积最大的宋代寺观壁画，具有很高的观赏和历史文物研究价值。

（二）主要工作职责

1．贯彻落实党的各项方针政策，提出治镇方案；

2．搞好产业结构调整，发展农林文旅康产业；

3．抓好安全生产，搞好乡村振兴建设；

4．搞好村级支部建设，壮大集体经济；

5．搞好三农服务，完成脱贫任务；

6．保障信息通达，转变政府职能；

7．严抓监督检查，做好乡权治理；

（三）人员基本情况

我镇部门预算单位构成：高平市陈区镇人民政府；高平市陈区镇中心学校。全镇财政供养人员数220人，其中：公务员28人，事业人员27人，行政离休人员1人；陈区镇中心学校小学事业人员92名，中学事业人员72名。

第二部分　2020年度部门预算报表（见附件）

第三部分　2020年度部门预算情况说明　

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因　

（一）预算收支情况　

陈区镇人民政府2020年收支预算3543.74万元。收入：

包括一般公共预算财政拨款3543.74万元；支出包括基本支出2297.32万元及项目支出1246.42万元。

（二）一般公共预算支出情况　

陈区镇人民政府2020年一般公共预算支出预算3543.74万元，比2019年增加653.11万元，上升22.59％，主要是2020年新增加革命老区转移支付资金，疫情防控经费，营里山生态公园建设工程资金，村级纪检监察联络员工作经费，乡镇事业人员增加车补。

1．2020年基本支出2297.32万元，比2019年增加219.51万元，增长10.56％。其中：工资福利支出2156.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机　关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医　疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学　金、奖励金等；商品服务和支出2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。对个人和家庭的补助支出138.6万元。

2．2020年项目支出1246.42万元，比2019年增加433.6万元，主要用于2020年新增加革命老区转移支付资金，乡镇补助经费，乡镇村级组织补助经费，支付两委副职待遇等支出。项目支出增加的原因主要是我镇为加强革命老区建设，项目经费预算按要求做了适当调整和增加。　

（三）政府性基金预算情况　

无

二、“三公”经费增减变动原因说明　

2020　年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元，与2019年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明　

无

四、政府采购情况　

无

五、绩效管理情况　

无

六、国有资产占有使用情况　

1．车辆情况　

公务用车制度改革后，2020年本单位车辆共4辆。

2．房屋情况　

陈区镇人民政府单位办公用房面积1080平方米。　

第四部分　名词解释　

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。　

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附表目录

表一：封面

表二：收入支出总表

表三：收入总表

表四：支出总表

表五：预算支出明细表

表六：人员经费基本支出明细表

表七：日常经费基本支出明细表

表八：非税收入征收计划表

表九：政府采购预算表

表十：三公经费预算情况表

表十一预算支出资金明细表

表十二：2020－2022年三年支出规划表（基本）

表十三：2020－2022年三年支出规划表（项目）