高平市陈区镇
高平市陈区镇2021年度部门预算
第一部分 高平市陈区镇镇概况
（一）陈区镇概况
我镇位于高平市东北部，距市区11.5千米。东西宽约7.5千米，南北长约10千米，总面积62.33平方千米，辖32个行政村，2.9万余人。境内土地肥沃，地下资源丰富，素有“煤炭重镇”之称。并有多处文物古迹，其中国保单位2处，省保单位3处。开化寺彩绘壁画，是我国现存面积最大的宋代寺观壁画，具有很高的观赏和历史文物研究价值。
（二）主要工作职责
1．促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农场质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提高科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2．强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
3．加加强社会管理，维护农村稳定。加加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确确保农村社会稳定。
4．推进基层民主，促进农村和谐。加加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完完善民主议事制度，推进村务公开引导农村有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增增强社会自治功能。
（三）人员基本情况
我镇部门预算单位构成：高平市陈区镇人民政府；全镇财政供养人员数50人，其中：公务员26人，事业人员23人，行政离休人员1人。
第二部分 2021年度部门预算报表（见附件）
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
陈区镇人民政府2021年收支预算2117.10万元。收入：
包括一般公共预算财政拨款2117.10万元；支出包括基本支出504.13万元及项目支出1612.97万元。
（二）一般公共预算支出情况
陈区镇人民政府2021年一般公共预算支出预算2117.10
万元，比2020年减少1426.64万元，下降40.26％，主要是
2021年乡镇教师工资由教育部门负责，不再属于地方政府公共预算支出。
1．2021年基本支出504.13万元，比2020年减少1793.19万元，减少78.05％。其中：工资福利支出460.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学 金、奖励金等；商品服务和支出33.89万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。对个人和家庭的补助支出9.8万元。
2．2021年项目支出1612.97万元，比2020年增加366.55万元，主要用于2021年新增加革命老区转移支付资金，乡镇补助经费，乡镇村级组织补助经费，支付两委副职待遇等支出。项目支出增加的原因主要是我镇为加强革命老区建设及人居环境整治建设，项目经费预算按要求做了适当调整和增加。
（三）政府性基金预算情况
无
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算14万元，与2020年相比，降低6.67％，响应上级压缩三公经费的指示精神。
三、机关运行经费增减变动原因说明
无
四、政府采购情况
无
五、绩效管理情况
无
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况
公务用车制度改革后，2021年本单位车辆共4辆。
2．房屋情况
陈区镇人民政府单位办公用房面积1080平方米。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买
服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范
围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的
社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支
付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供
方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财
政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党
校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训
费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政
府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
附表目录
表一：预算收支总表1
表二：预算收入总表2
表三：支出预算明细汇总表3
表四：预算支出项目分类明细表4
表五：人员类及运转类公用预算明细表5
表六：其他运转类及特定目标类资金明细表6
表七：收入征收计划表7
表八：政府采购预算资金明细表8
表九：财政拨款收支总表9
表十：一般公共预算支出情况表10
表十一：一般公共预算基本支出分经济科目表11
表十二：政府性基金收入12
表十三：政府性基金支出13
表十四：一般公共预算‘三公’14
表十五：机关运行经费15
表十六：政府购买服务预算资金明细表16
表十七：新增资产预算资金明细表17
表十八：行政事业单位“三公”经费支出预算表18
