高平市东城办
高平市东城街街道办事处2019年部门预算公开
高平市东城街街道办事处2019年部门预算公开
第一部分 概 况
高平市东城街街道办事处于1994年6月原城关镇撤销后成立，位于高平市区东北部，总面积约16平方公里，辖9个行政村、3个农居委、9个城市社区。现有10585户、30124口人。街道党工委下辖25个党（总）支部，现有党员1005名。
一、本部门职责
（1）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设；
（2）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；
（3）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责辖区内相关地段的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村（居）委的日常管理工作；
（4）加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；
（5）管理街道财政，协助有关部门做好辖区商贸物流、招商引资、重点工程工作；
（6）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作；
（7）负责辖区劳动和社会保障的相关工作；
（8）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。
二、人员基本情况
高平市东城街街道办事处有行政事业编制人员共43名。行政编制人员18名，事业编制25名。
高平市东城街街道办事处中心学校编制人数95名，全部为小学事业编制。
我单位预算单位构成：高平市东城街街道办事处；高平市东城街街道办事处中心学校。
第二部分 2019年度部门预算报表（见附件）
目 录
1、封面
2、收入支出总表
3、收入总表
4、支出总表
5、预算支出明细表
6、人员经费基本支出明细表
7、日常经费基本支出明细表
8、非税收入征收计划表
9、政府采购预算表
10、“三公”经费预算情况表
11、预算支出资金明细表
12、2019—2021年三年支出规划表（基本）
13、2019—2021年三年支出规划表（项目）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
高平市东城街街道办事处2019年收支预算3012.1万元。收入包括公共财政预算资金2093.57万元、政府性基金900万元和上级资金18.53万元；支出包括：一般公共服务支出493.43万元、教育支出819.71万元、社会保障和就业支出174.32万元、医疗卫生支出0.05万元、节能环保支出18.8万元、城乡社区支出990万元、农林水支出494.96万元、粮油物资储备支出15万元、灾害防治及应急管理支出5.83万元。
（二）公共财政预算支出情况
高平市东城街街道办事处2019年公共财政预算支出预算2093.57万元，比2018年增加1.13万元，上升0.054%，主要是2019年人员有增资、调出调入，项目资金有增减。
（三）政府性基金预算情况
高平市东城街街道办事处2019年政府性基金预算收支900万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
高平市东城街街道办事处2019年“三公”经费预算1.48万元，用于公务用车运行维护。比2018年减少2.82万元，主要原因是取消了公务接待费预算2.3万元，缩减了公务用车运行维护费0.52万元。
三、机关运行经费增减变动情况
高平市东城街街道办事处2019年机关运行经费财政拨款预算160万元，和上年相同。
四、政府采购情况
高平市东城街街道办事处2019年无政府采购，和上年相同。
五、绩效情况
1、绩效管理情况
2019年我处实施绩效管理的项目5个，包括：农业支持保护补贴资金、城市建设绿化占地补偿资金、丹河改造回迁楼工程款、工程欠款资金、优质清洁煤球供应补助资金，涉及上级专项资金拨款18.53万元，涉及一般公共预算当年拨款276.22万元，涉及政府性基金资金拨款900万元。
2、绩效目标情况
（1）第一批农业支持保护补贴资金
年度预算安排：上级专项资金拨款18.53万元。
项目概况：此项资金为农村农户种粮补贴资金，用于耕地地力保护，由中央和省级两块资金构成。粮食补贴涉农惠农政策是国家级大政方针，我们唯有认真贯彻执行。
年度目标：在规定时间内将资金足额拨付到农户手中。
（2）城市建设绿化占地补偿资金
年度预算安排：一般公共预算财政拨款147.42万元。
项目概况：近年来，按照我市城市建设总体部署的要求，我处积极配合支持市政府城市绿化的各项建设项目，协调租用绿化占地共2751.57亩。其中包括市区防护林、七佛山周边退耕还林绿化、佶俐尔潞绸公司门口绿化、丹河迎宾桥西北小游园、福川制铁南李片林等。此项资金用于以上各片区的绿化占地补偿。
年度目标：在规定时间内将资金足额拨付到被占地居民手中。
（3）丹河改造回迁楼工程款
年度预算安排：政府性基金资金拨款900万元。
项目概况：城东居委丹河改造回迁楼工程属于我处辖区内城东居委的丹河改造拆迁安置工程，2019年我处向市政府请示，经市政府会议研究决定，由市财政局拨付我处此项资金900万元，用于解决我处丹河改造回迁楼工程欠款的支付。
年度目标：在规定时间内将此项目资金全额拨付给城东居委。
（4）工程欠款资金
年度预算安排：一般公共预算财政拨款110万元。
项目概况：2019年我处向高平市政府请示，经市政府常务会议研究决定，由市财政局拨付我处此项资金，用于解决果则沟文化墙制作及防渗处理工程、办事处供暖装修工程、机关南楼简装工程、等各类工程欠款和农民工工资的偿还。
年度目标：在规定时间内将此项目资金全额拨付给工程方及农民工。
（5）优质清洁煤球供应补助资金
年度预算安排：一般公共预算财政拨款18.8万元。
项目概况：此项资金用于我处辖区内11个村（居）委的居民生活用火使用优质清洁煤球的补助资金，是市政府关于环境保护而实施的重要政策和正确举措，我处积极配合了市政府对环保方面的政策实行。补助标准：补贴户数约967户，每户供应1080个煤球，每打一个煤球补助型煤厂0.1元，每个煤球运费0.08元。共需资金18.8万元。
年度目标：在规定时间内将此项目资金全额拨付给享受补贴的农户。
六、国有资产占用情况说明
1、车辆情况
我处有1辆公务用车，为北京牌越野车，属于一般执法执勤用车，已于2016年停用并封存。
2、房屋情况
我处的办公用房面积共5267平方米。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指机关行政单位及事业单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
