高平市南城办
高平市南城街道办事处2019年部门预算公开情况
高平市南城办事处2019年度部门预算
目录
一、南城办事处基本概况
（一）基本概况
（二）部门预算单位构成
二、2019年度部门预算报表
（一）2019年部门预算收支预算总表
（二）2019年部门预算总表－收入
（三）2019年部门预算总表－支出
（四）2019年部门预算支出明细表
（五）2019年部门预算表－－人员经费基本支出明细表
（六）2019年部门预算表－－日常经费基本支出明细表
（七）2019年非税收入征收计划表
（八）2019年政府采购预算表
（九）2019年“三公”经费预算情况表
（十）2019年部门预算项目支出资金明细表
（十一）2019－2021年三年支出规划表（基本支出）
（十二）2019－2021年三年支出规划表（项目支出）
三、2019年度部门预算情况说明
（一）2019年度部门预算数据变动情况及原因
（二）“三公”经费预算说明
（三）机关运行经费说明
（四）政府采购情况
（五）绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
四、名词解释
高平市南城办事处2019年部门预算公开情况
一、南城办事处基本概况
（一）基本概况
南城街街道位于高平市区南郊，区位优势明显，境内交通便利，晋长高速公路、207国道、长晋线和西环路纵贯南北，坪曲线横跨东西。街道辖23个行政村、5个农村社区、7个非农社区，共有17291户，人口56562人，总面积53.79平方公里，党员1637人。辖区内的瓦窑头村是高平最早的革命红色圣地，在这里走出了高平市第一个共产党人袁致和，诞生了高平第一个党支部。
（二）部门预算单位构成
南城办事处预算单位包括南城街街道办事处和南城中心校。
二、2019年部门预算报表（见附件）
1.2019年部门预算收支预算总表
2.2019年部门预算总表－收入
3.2019年部门预算总表－支出
4.2019年部门预算支出明细表
5.2019年部门预算表－－人员经费基本支出明细表
6.2019年部门预算表－－日常经费基本支出明细表
7.2019年非税收入征收计划表
8.2019年政府采购预算表
9.2019年“三公”经费预算情况表
10.2019年部门预算项目支出资金明细表
11．2019－2021年三年支出规划表（基本支出）
12．2019－2021年三年支出规划表（项目支出）
三、2019年度部门预算情况说明
（一）2019年度部门预算数据变动情况及原因
1．预算收支情况
南城办事处2019年收支预算7734.19万元。收入包括公共财政预算资金收入4336.66万元，上级资金27.33万元，政府性基金3220.2万元，其他资金150万元；支出包括一般公共服务支出480万元，教育支出2262.7万元，社会保障和就业支出400.73万元，节能环保支出314.92万元，医疗卫生支出0.17万元，城乡社区支出3390.2万元，农林水支出729.64万元，粮油物资储备支出150万元，灾害防治及应急管理支出5.83万元。
2．预算支出情况
2019年预算支出预算7734.19万元，比2018年增加3486.21万元，上升82.07％，主要原因是政府性基金增加。
（1）2019年基本支出3049.43万元，比2018年减少107.12万元，下降3.39％，基本支出按现有人员工资核定，减少的原因主要是在职人员变动。
（2）2019年项目支出4684.76万元，比2018年增加3593.32万元，增加的主要原因是配合市政府完成各项市政工程，2019年新增征收农村集体土地奖补资金。
（二）“三公”经费预算说明
2019年预算数为6万元，全部用于公车运行维护费，与2018年相同。
（三）机关运行经费说明
2019年预算数为240万元，用于保证办事处日常工作运转，同口径相比，与2018年相同。
（四）政府采购情况
无
（五）绩效管理情况
1．绩效管理情况
2019年我街道实施绩效目标管理的项目11个，包括乡镇及村（社区）运转补助经费、征收农村集体土地奖补项目等。
2．绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有乡镇及村（社区）运转补助经费、城市主城区内征收农村集体土地奖补资金，涉及资金4684.76万元。
（1）乡镇及村（社区）运转补助经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款646万元。
项目概况：乡镇补助经费240万元，村级组织运转及农村两委副职待遇336万元，居委会补助经费70万元，主要用于保障我街道及村（社区）各项日常工作的正常运转。
年度目标：保证办事处及村（社区）各项日常事务运行稳定。
（2）城市主城区内征收农村集体土地奖补资金
年度预算安排：政府性基金3220.2万元。
项目概况：征收城市主城区内征收农村集体土地，用于组织协调费用及农村基础设施建设。
年度目标：提高人居环境，促进经济发展。
（六）国有资产占有使用情况
1．房屋情况
我街道单位办公用房面积850平方米。
2．车辆情况
公务用车制度改革后，2019年我街道核定保留应急公务车1辆。
四、名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指政府部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
