高平市石末乡
高平市石末乡人民政府2020年部门预算公开情况
高平市石末乡人民政府2020年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
石末乡地处高平市东南部，乡政府驻地石末村距高平市区26公里。境内多为土石丘陵区，东与陵川县附城镇分界，西与高平市河西镇毗连，南与泽州县北义城为邻，北与北诗镇接壤。总面积35平方公里，辖区17个行政村，总人口16279人，耕地面积33600亩，是一个典型的纯农业乡镇。财政供养人数139人。其中：政府供养人员37人（行政人员18人，事业人员19人）。教育供养人员102人。
第二部分 单位主要工作职能
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
第三部分 2020年度预算表（见附件）
1.封面
2.收入支出总表
3.收入总表
4.支出总表
5.预算支出明细表
6.人员经费基本支出明细表
7.日常经费基本支出明细表
8.非税收入征收计划表
9.政府采购预算表
10.三公经费预算情况表
11.预算支出资金明细表
12.2020-2022年三年支出规划表（基本）
13.2020-2022年三年支出规划表（项目）
第四部分 2020年度预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
石末乡政府2020年财政拨款预算收入2292.47万元。其中：一般公共财政预算资金2092.47万元；上级资金200万元。支出包括基本支出1437.33万元，项目支出855.13万元。
（二）一般公共预算支出情况
石末乡政府2020年财政拨款预算支出2292.47万元 ，比2019年增加239.2万元，上升11.65%，主要是础设施建设增加。
1．2020年基本支出1437.33万元，比2019年减少35.52万元，其中：工资福利支出1421.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学 金、奖励金等；商品服务和支出14.12万元，主要包括办公费、 印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出；对个人和家庭的补助支出1.77万元。
2.2020年项目支出855.13万元，比 2019年增加274.71万元，主要用于一般公共服务支出、纪检支出、 突发公共卫生事件应急处理支出、计划生育支出、农林水支出、础设施建设支出、两委副职待遇支出。项目支出增加是由于础设施建设的增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年“三公”经费预算12万元，与2019年减少4万。其中：公务用车运行维护费12万元，比上年减少4万。
三、机关运行经费增减变动原因
无
四、政府采购情况
无
五、绩效管理情况
无
六、国有资产占有使用情况
无
第五部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、
住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
| 附件：石末乡人民政府.xls |
