高平市马村镇
高平市马村镇人民政府2019年部门决算公开
目录
一、单位概况
二、部门决算单位构成
三、收入支出决算总表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、财政拨款收入支出决算总表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
八、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
九、三公经费公开表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、部门决算公开相关信息统计表
第一部分 高平市马村镇概况
一、单位概况
马村镇位于高平市西南部，距高平市城区15公里，西接沁水县，南与泽州县相望，北和原村乡、野川镇相连，东与河西镇、南城办事处相邻。全镇总面积约65.5平方公里，辖18个行政村，132个村民小组，8782户,33000人。镇党委辖35个基层党组织，其中，党委1个，党总支6个，党支部37个。全镇党员1389名，农村两委干部183名。近年来，先后荣获“全国文明村镇”、“全国重点镇”、“全省百镇建设重点镇”、“山西省历史文化名镇”和“山西省园林乡镇”等多项荣誉称号。
马村镇历史文化悠久，境内有卧佛山、高平关、资圣寺、成汤庙等一批国家级、省级文物古迹，极具观赏和旅游价值。全镇资源丰富，人口集中，交通便利，文化底蕴深厚。境内煤铁资源丰富，是高平市的工业重镇和经济强镇，是高平市经济技术开发区“三园之一”的西部煤电化工业园区所在地。
（一）镇政府主要职责：
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.办理高平市委、市政府交办各项工作。
二、部门决算单位构成
1.我镇部门决算单位构成：高平市马村镇人民政府及高平市马村镇中心学校。全镇财政供养人数224人，其中政府公务员24人，事业人员24人：马村镇中心校事业人员176人。
第二部分2019年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、三公经费公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算情况说明
（一）决算收支情况
马村镇人民政府2018年年末结余和结转0.90万元，2019年收入3099.42万元，支出3099.42万元，年末结余0.9万元。
马村镇中心校2019年财政拨款收入1840.24万元，支出数为1840.24万元，全部支出。
（二）决算收支增减变化情况说明
高平市马村镇2019年一般公共财政拨款基本支出2475.44万元。比2018年减少13%，减少原因为人员正常减少。其中：人员经费2386.63万元，主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费88.81万元，主要用途包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。
高平市马村镇2019年项目支出2464.22万元，比2018年增加54%，增加金额866.56万元。2019年为推进小城镇建设，开展园区与高速路连接线建设项目、污水管网改造工程项目和镇区余热供暖工程项目。
在支出方面严格按照支出的项目、用途、分类到款，根据资金的使用情况及时划拨各类资金，项目资金根据事前、事中、事后的原则。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年“三公”经费支出 8.84万元，较2018年减少2.2万元。其中公务用车运行维护费7.85万元，国内接待批次16批、人次124次，接待费0.99万元。支出减少的主要原因是为了响应省委省政府“过紧日子”的号召，减少和压缩不必要的经费支出。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2019年高平市马村镇机关运行经费70万元，与上年一致。
四、政府采购情况
无
五、重点绩效评价结果
2019年高平市马村镇绩效评价项目为2019年农业支持保护补贴、广场生态厕所修建工程款、污水管网改造工程资金、镇区余热供暖工程资金、园区与高速路连接线建设项目资金。其中金额较大的有镇区余热供暖工程资金、园区与高速路连接线建设项目资金。
评价结果：镇区余热供暖工程资金项目项目的建成保障了镇区群众温暖过冬，群众满意度达90%，绩效实现情况良好，得分93.38分，属于“优秀”。园区与高速路连接线建设项目资金的拨付保障了道路正常使用，群众满意度达92%，绩效实现情况良好，得分93.72分，属于“优秀”。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
2019年高平市马村镇共保留实物保障工作2辆、机要通信工作用车2辆。
2.房屋情况
马村镇人民政府单位办公用房面积5990平方米，马村镇中心校办公用房面积20323平方米。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
