高平市马村镇
高平市马村镇人民政府2020年部门预算公开情况
高平市马村镇2020年部门预算公开情况
目录
第一部分：单位概况
（一）镇政府主要职责：
（二）部门预算单位及机构设置情况
第二部分：部门预算表格（详见附表）
第三部分：部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
（二） 一般公共预算支出情况
（三）政府性基金预算情况
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
马村镇位于高平市西南部，距高平市城区15公里，西接沁水县，南与泽州县相望，北和原村乡、野川镇相连，东与河西镇、南城办事处相邻。全镇总面积约65.5平方公里，辖25个行政村，132个村民小组，8782户,33000人。镇党委辖35个基层党组织，其中，党委1个，党总支7个，党支部27个。全镇党员1434名，农村两委干部183名。近年来，先后荣获“全国文明村镇”、“全国重点镇”、“全省百镇建设重点镇”、“山西省历史文化名镇”和“山西省园林乡镇”等多项荣誉称号。
马村镇历史文化悠久，境内有卧佛山、高平关、资圣寺、成汤庙等一批国家级、省级文物古迹，极具观赏和旅游价值。全镇资源丰富，人口集中，交通便利，文化底蕴深厚。境内煤铁资源丰富，是高平市的工业重镇和经济强镇，是高平市经济技术开发区“三园之一”的西部煤电化工业园区所在地，园区规划面积14平方公里，有以“三高一诺”为代表的规模企业28家，有新三板上市企业1个。园区年产原煤450万吨，焦炭36.6万吨，太阳能电磁片1600万片、组件3万件，玻璃微珠1123吨，甲醇10.8万吨，糠醛糠醇1.7万吨，水泥35万吨、水泥熟料49万吨，系列饮料3万吨，铸件2万吨，发电1.8亿千瓦。园区工业总产值达150亿元，从业人员16270人。
（一）镇政府主要职责：
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.办理高平市委、市政府交办各项工作。
（二）部门预算单位及机构设置情况
从部门预算构成看，马村镇预算主要包括马村镇政府预算和马村镇中心校单位预算。其中：马村镇政府在职行政编制24人，事业编制24人；马村镇中心校在职事业编制176人。
第二部分：部门预算表格（详见附表）
（一）收入支出总表
（二）预算支出资金来源明细表
（三）预算基本支出明细表
（四）预算项目支出资金来源明细表
（五）预算项目支出明细表
（六）非税收入征收计划表
（七）政府采购预算表
（八）三公经费预算情况表
（九）预算支出资金明细表
第三部分：部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
高平市马村镇2020年收支预算3679.89万元。收入为一般公共预算财政拨款。支出包括：一般公共服务支出441.93万元、教育支出1512.04万元、社会保障和就业支出234.6万元、卫生健康支出10.02万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出570万元、农林水支出627.73万元、住房保障支出173.86万元、灾害防治及应急管理支出9.72万元。
（二）一般公共预算支出情况
高平市马村镇2020年一般公共预算支出3679.89万元。比2020年减少7%，主要原因是项目支出有所缩减。
1.基本支出2299.11万元：比2019年增加4%，原因是人员调入和正常调资。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费2280.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费18.35万元，主要为办公费和其他交通费用。
2.项目支出1380.78万元：比2019年减少3%，包括：村级运转经费及农村两委副职待遇、安监员工资及经费、乡镇补助经费、居委会补助经费、2020年年度目标考核奖奖励金；马村镇南环路建设项目资金、一级路连接线绿化工程及欠款资金、镇区余热供暖工程资金等。
（三）政府性基金预算情况
高平市马村镇2020年无政府性基金预算收入.
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费10万元，和上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2020年高平市马村镇机关运行经费70万元，与上年一致。
四、政府采购情况
2021年高平市马村镇无政府采购预算。
五、绩效管理情况
2020年高平市马村镇实施绩效目标管理的项目10个，包括：居委会补助经费、村级纪检监察联络员工作保障经费、乡镇补助经费、村级运转经费、农村两委副职待遇、镇区余热供暖工程资金、疫情防控经费、马村镇南环路建设项目资金、一级路连接线绿化工程欠款资金、2020年耕地地力保护补贴资金等，涉及一般公共预算当年拨款1312.50万元。
六、国有资产占有使用情况
1.2020年高平市马村镇共保留实物保障工作2辆、机要通信工作用车2辆。
2.马村镇人民政府单位办公用房面积5990平方米，马村镇中心校办公用房面积20323平方米。
七、其他说明
无其他需要说明的情况。
第四部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
