高平市马村镇
高平市马村镇2018年度决算公开情况
目录
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）党委工作职责：
（二）镇政府主要职责：
第二部分 部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算报表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
（一）财政拨款收入支出总体情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）党委工作职责：
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督职能。
3.教育和管理职能。
4.服从和服务于经济建设的职能。
5.负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6.完成市委、市政府交付的其他工作任务。
（二）镇政府主要职责：
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.办理高平市委、市政府交办各项工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看，马村镇决算主要包括马村镇政府决算和马村镇中心校单位决算。其中：马村镇政府在职行政编制25人，事业编制25人；马村镇中心校在职事业编制177人。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年部门决算情况说明
（一）财政拨款收入支出总体情况说明
全镇2017年年终结余205.49万元,2018年底共实现财政拨款收入4247.20万元，总支出数4451.80万元，年终结余0.89万元。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出619.14万元，占13.91%；教育支出2002.58万元，占44.98%；社会保障和就业支出362.08万元，占8.13%；医疗卫生与计划生育支出428.41万元，占9.62%；农林水支出571.22万元，占12.83%；城乡社区支出250万元，占5.62%；资源堪探信息等支出9.72万元，占0.22%；节能环保支出26.69万元，占0.6%，住房保障支出176.95万元，占3.98%，其他支出5万元，占0.11%。
（二）决算收支增减变化情况说明
高平市马村镇2018年一般公共财政拨款基本支出2854.14万元。比2018年减少4%，减少原因为人员正常减少。其中：人员经费2662万元，主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费89.57万元，主要用途包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。
高平市马村镇2018年项目支出1597.66万元，比2017年增加73%，增加金额675.22万元。新增解决幼儿园工程欠款资金项目500万元。
在支出方面严格按照支出的项目、用途、分类到款，根据资金的使用情况及时划拨各类资金，项目资金根据事前、事中、事后的原则。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年“三公”经费支出 11.04万元，比2017年减少14%，减少1.85万元。其中公务用车运行维护费9.44万元，公务待费1.6万元。支出减少的主要原因为是为了响应省委省政府“过紧日子”的号召，减少和压缩不必要的经费支出。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2018年高平市马村镇机关运行经费70万元，与上年一致。
四、政府采购情况
无
五、重点绩效评价结果
2018年高平市马村镇绩效评价项目为2018年农业支持保护补贴、解决幼儿园工程欠款资金项目、村级组织补助经费项目。其中金额较大的为解决幼儿园工程欠款资金项目500万元、村级组织补助经费项目225万元。
评价结果：解决幼儿园工程欠款资金项目资金的拨付保障了幼儿园教具按时按质按量完成采购，幼儿园教师满意度达90%，绩效实现情况良好，得分98.33分，属于“优秀”。村级组织补助经费项目资金的拨付保障村级组织正常运转，村干部满意度达95%，绩效实现情况良好，得分92.89分，属于“优秀”。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
2018年高平市马村镇共保留实物保障工作2辆、机要通信工作用车2辆。
2.房屋情况
马村镇人民政府单位办公用房面积5990平方米，马村镇中心校办公用房面积20323平方米。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
