高平市马村镇
高平市马村镇2021年部门预算公开情况
高平市马村镇2021年部门预算公开情况
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、部门预算单位及机构设置情况
第二部分2021年度部门预算报表预算公开表（详见附件）
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
（二） 一般公共预算支出情况
（三）政府性基金预算情况
二、 “三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、 绩效管理情况
1.绩效管理情况
2.绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、本部门职责
(一)落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（五）保护各种经济组织的合法权益。
（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（七）办理高平市委、市政府交办各项工作。
二、部门预算单位及机构设置情况
马村镇部门预算单位构成：马村镇人民政府。马村镇人民政府单位供养人员53人，其中行政编制29人、事业编制24人。
第二部分2021年度部门预算报表预算公开表（详见附件）
一、2021年预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算明细汇总表
四、预算支出项目分类明细表
五、人员类及运转类公用预算明细表
六、其他运转类及特定目标类资金明细表
七、收入征收计划表
八、政府采购预算资金明细表
九、财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出分经济科目表
十二、政府性基金收入表
十三、政府性基金支出表
十四、一般公共预算‘三公’经费支出情况统计表
十五、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十六、政府购买服务预算资金明细表
十七、新增资产预算资金明细表
十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
高平市马村镇2021年收支预算3187.22万元。收入包括一般公共预算财政拨款2901.48万元和政府性基金285.74万元；支出包括：一般公共服务支出579.81万元、社会保障和就业支出57.86万元、卫生健康支出193.44万元、节能环保支出706.05万元、城乡社区支出1203.63万元、农林水支出386.87万元、住房保障支出41.43万元、灾害防治及应急管理支出18.13万元。
（二）一般公共预算支出情况
高平市马村镇2021年一般公共预算支出2901.48万元。比2020年减少21%，主要原因是2021年的预算数据不再包含马村镇中心校。
1.基本支出576.66万元：比2020年减少74%，减少金额1722.45万元，原因是2021年的预算数据不再包含马村镇中心校。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费540.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费36.08万元，主要为办公费和其他交通费用。
2.项目支出2610.56万元：比2020年增加89%，增加金额1229.78万元。增加原因是今年起特定目标类项目金额列入预算统计范围。其中其他运转公用类项目479.93万元，包括：村级运转经费及农村两委副职待遇、安监员工资及经费、乡镇补助经费、居委会补助经费、2020年年度目标考核奖奖励金；特定目标类项目2130.63万元，包括：城镇建设管理经费、城乡环境卫生清洁经费、马村镇农村社会救济、2020年度马村镇土地开发复垦项目、2020年美丽宜居示范村创建（村庄清洁行动先进村）、马村镇2021年第一季度贫困户农村公益性岗位、2018年农村供排水及污水治理工程建设短缺资金、2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程建设短缺资金、高沁高速公路两侧林带绿化工程马村镇占地补偿资金、马村镇疫情防控一线人员工作补助资金、马村镇走访慰问优抚对象、马村镇人居环境整治奖补资金、马村镇南环路建设项目资金、马村镇燃气集中供热补助、南山湖酒店新冠疫情医学观察点费用。
（三）政府性基金预算情况
高平市马村镇2021年政府性基金预算收入285.74万元。 比2020年预算增加285.74，原因是2020年高平市马村镇没有政府性基金收。政府性基金预算支出285.74万元，全部为项目支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费10万元，和上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
高平市马村镇2021年机关支行经费预算2610.56万元，比2020年增加2540.56万元，2021年在2020年乡镇补助经费一个项目的基础上增加以下项目：城镇建设管理经费、马村镇城乡环境卫生清洁经费、马村镇农村社会救济、2020年度马村镇土地开发复垦项目、2020年美丽宜居示范村创建（村庄清洁行动先进村）、马村镇2021年第一季度贫困户农村公益性岗位、2018年农村供排水及污水治理工程建设短缺资金、2019年农村人居环境整治供排水及污水治理工程建设短缺资金、高沁高速公路两侧林带绿化工程马村镇占地补偿资金、马村镇疫情防控一线人员工作补助资金、马村镇走访慰问优抚对象、马村镇人居环境整治奖补资金、马村镇南环路建设项目资金、马村镇燃气集中供热补助、南山湖酒店新冠疫情医学观察点费用、村级运转经费及农村两委副职待遇、安监员工资及经费、乡镇补助经费、2020年年度目标考核奖奖励金。
四、政府采购情况
2021年高平市马村镇政府采购预算总额0.6万元，用于购置电脑等办公用品。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年高平市马村镇实施绩效目标管理的项目9个，包括：居委会补助经费、安监员工资及经费、乡镇补助经费、村级运转经费及农村两委副职待遇、2020年年度目标考核奖奖励金、马村镇煤气集中供热补助、马村镇人居环境整治奖补资金、马村镇南环路建设项目资金、南山湖酒店新冠疫情医学观察点费用等，涉及一般公共预算当年拨款2167.98万元。
2.绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有村级运转经费及农村两委副职待遇、马村镇南环路建设项目资金。
（1）村级运转经费及农村两委副职待遇年度预算安排：一般公共预算财政拨款325万元。
项目概况：满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的基本需要，重点村干部基本报酬和村级组织办公经费。
年度目标：按季度发放干部报酬，按工作需要拨付工作经费。
（2）马村镇南环路建设项目资金年度预算安排：一般公共预算财政拨款600万元。
项目概况：为进一步完善马村镇交通路网体系，助推马村特色小城镇建设和经济社会发展，该路段起点位于陈村村东侧，和杨界线平交，终点位于唐西村村侧，各北环路相接，该项目资金用于支付公路建设工程欠款。年度目标：经审批于年底前完成该项资金的拨付。
六、国有资产占有使用情况
1.公务用车制度改革后，2021年高平市马村镇共保留实物保障工作2辆、机要通信工作用车2辆。
2.高平市马村镇政府办公用房面积2344.80平方米。
七、其他说明
无其他需要说明的情况。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
